2022年
根据《安全生产标准化管理体系》要求，结合《煤矿安全规程》、治
煤与瓦斯突出实施细则》、《煤矿防治水细则》等相关法律法规要求，结合书桌煤矿的实际情况，为了搞好本矿《安全生产标准化管理体系》日常技术管理工作和资料清单的完善和按理，特制定《富源县书桌煤矿安全生产标准化管理体系》工作要求与技术资料清单
煤矿安全生产标准化管理体系技术资料落实表
序号 | 管理要素 | 负责单位 | 负责人 | 资料收集 | |
一 | 理念目标和矿长安全承诺 | 综合办 | 矿长 | ||
二 | 组织机构 | 综合办 | 矿长 | ||
三 | 安全生产责任制及安全管理制度 | 综合办 | 矿长 | ||
四 | 从业人员素质 | 综合办 | |||
五 | 安全风险分级管控 | 安全部 | |||
六 | 事故隐患排查治理 | 安全部 | |||
七 | 质 量 控 制 | 通风 | 通防部 | ||
地质灾害防治与测量 | 地测部 | ||||
采煤 | 生产部 | ||||
掘进 | 生产部 | ||||
机电 | 机电部 | ||||
运输 | 机电部 | ||||
调度和应急管理 | 调度室 | ||||
职业病危害防治和地面设施 | 安环部 | ||||
八 | 持续改进 | ||||
第一章 理念目标和矿长安全承诺
一、工作要求
1.理念目标
制定煤矿安全生产理念和目标，向全体职工公示。
（1）树立安全生产理念。
（2）制定安全生产目标。
2.矿长安全承诺
（1）承诺的实施与兑现。
（2）承诺的内容。
①保证落实安全生产主体责任，②保证建立健全安全生产管理体系，③保证杜绝超能力组织生产，④保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，⑤保证矿领导带班下井（坑），⑥保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，⑦保证严格管控安全风险，⑧保证如实报告重大安全风险，⑨保证及时消除事故隐患，⑩保证安全培训到位，⑾保证职工福利待遇，⑿保证职工合法权益，⒀保证不加班延点，⒁保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。
- 资料清单
项目 内容 | 序号 | 资料清单 | 说明 |
一、安全生产理念 | |||
理念 内容 | 1 | 安全生产理念文件 | |
2 | 理念手册 | ||
3 | 理念牌板 | 在明显地方设置 | |
4 | 安全文化手册 | ||
理念 贯彻 | 1 | 制度文件 | |
2 | 落实记录 | ||
3 | 修订记录 | ||
4 | 公示照片 | ||
5 | 宣贯照片 | 记录、照片、视频录像 | |
理念 落实 | 1 | 安全文化手册 | |
2 | 班会学习记录 | ||
二、安全生产目标 | |||
制度 | 1 | 安全生产目标管理制度 | |
目标 内容 | 1 | 往年安全生产目标 | |
2 | 当年安全生产目标 | ||
3 | 企业总体生产经营目标 | ||
4 | 煤矿生产能力核定批复报告 | ||
5 | 安全生产目标考核细则 | ||
目标 执行 | 1 | 安全生产配档表和各层级实施意见 | |
2 | 目标工作任务执行情况记录 | ||
目标考核 | 1 | 安全生产目标的工作任务配档表 | |
2 | 煤矿安全生产目标考核细则 | ||
3 | 矿及各单位季度考核统计分析报告 | ||
4 | 年度安全目标考核方案 | ||
5 | 年度考核记录 | ||
6 | 考核绩效奖惩 | ||
三、矿长安全承诺 | |||
公示承诺 | 1 | 矿长安全承诺制度 | 承诺内容15个保证 |
2 | 矿长签署安全承诺书 | ||
3 | 安全承诺公示牌板 | 行人井口 | |
兑现 | 4 | 相关的各种文件、工作记录 | |
考核 | 1 | 矿长年度述职报告 | |
2 | 矿长年度工作报告 | ||
3 | 职工代表评议结果 | ||
4 | 矿长年度绩效考核结果 | ||
第二章 组织机构
一、工作要求
1.建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，负责煤矿重大安全事项的制定和调整；
2.明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。
煤矿应明确负责安全生产各环节职责的部门，煤矿现有的职责划分如已全面覆盖安全生产各环节职责，且无交叉，无须单独成立、调整或兼并重组部门。
二、资料清单
项目 内容 | 序号 | 资料清单 | 说明 |
一、机制 | |||
内容 | 1 | 煤矿安全办公会议机制 | |
2 | 会议记录和会议记要 | 办公会照片或视频 | |
二、职责部门 | |||
制度 | 1 | 煤矿部门分工职责文件、考核细则 | |
目标 内容 | 2 | 部门履行职责资料、履行职责工作记录 | |
3 | 考核记录、奖惩文件及记录 | ||
4 | 查安全安全管理物化成果
| ||
5 | 查安全理念目标、安全承诺物化成果 （1）安全生产规章制度；
考核记录、奖惩文件及记录 | ||
目标 执行 | 1 | 安全生产配档表和各层级实施意见 | |
2 | 目标工作任务执行情况记录 | ||
目标考核 | 1 | 安全生产目标的工作任务配档表 | |
2 | 煤矿安全生产目标考核细则 | ||
3 | 矿及各单位季度考核统计分析报告 | ||
4 | 年度安全目标考核方案 | ||
5 | 年度考核记录 | ||
6 | 考核绩效奖惩 | ||
三、矿长安全承诺 | |||
公示承诺 | 1 | 矿长安全承诺制度 | 承诺内容15个保证 |
2 | 矿长签署安全承诺书 | ||
3 | 安全承诺公示牌板 | 行人井口 | |
兑现 | 4 | 相关的各种文件、工作记录 | |
考核 | 1 | 矿长年度述职报告 | |
2 | 矿长年度工作报告 | ||
3 | 职工代表评议结果 | ||
4 | 矿长年度绩效考核结果 | ||
第三章 安全生产责任制及安全管理制度
一、工作要求
1.建立和履行安全生产责任制
建立煤矿矿长（法定代表人、实际控制人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制。采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。
2.完善和落实安全生产管理制度
煤矿应对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实。
二、资料清单
项目 内容 | 序号 | 资料清单 | 说明 |
一、安全生产责任制 | |||
制度建立 | 1 | 煤矿矿长（法人代表、实际控制人）有效文件 | 红头文件 |
2 | 煤矿安全生产责任制行文 | 红头文件 | |
3 | 煤矿安全生产责任制汇编（会审签字表） | ||
4 | 各级单位的安全生产责任制 | ||
5 | 部门和固定岗位安全生产责任制牌板 | 岗位位置上墙 | |
6 | 各岗位的安全生产责任制台卡或胸卡 | ||
7 | 全员安全生产责任制汇编 | ||
制度考核 | 1 | 安全生产责任制考核方案 | |
2 | 安全生产责任制绩效考核记录 | ||
二、安全管理制度 | |||
制度要求内容 | 1 | 制度管理办法 | |
2 | 安全生产管理制度发布文件 | ||
3 | 安全生产管理制度汇编 | ||
4 | 安全生产制度的执行考核记录 | ||
培训 | 1 | 安全生产年度培训计划 | |
2 | 安全生产培训教案、课件、签到表、试卷、成绩单、培训照片或视频 | ||
制度执行 | 1 | 各部门、科室、工队、班组制度执行记录 | |
2 | 各岗位制度执行记录 | ||
监督 | 1 | 违反制度处罚措施和责任追究办法 | 以红头文件形式下发 |
2 | 违反制度奖惩记录 | ||
第四章 从业人员素质
一、工作要求
1.人员配备及准入
（1）矿长、副矿长和总工程师、副总工程师,安全生产管理人员、专业技术人员配备满足要求，且不得在其他煤矿兼职；
（2）矿长、副矿长、总工程师、副总工程师具备煤矿相关专业大专及以上学历；新上岗的特种作业人员应当具备高中及以上文化程度，或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历；普通从业人员必须具备初中及以上文化程度；
（3）专业技术人员符合任职资格；
（4）井下不使
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